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威尼斯人官网娱乐场2020年部门预算情况说明

来源:威尼斯人官网娱乐场    发布日期:2020-02-21   浏览次数:    文章字号:   
索引号 009276687/2020-00029 生成日期 2020-02-21
文号 发布日期 2020-02-21
发布机构 威尼斯人官网娱乐场 是否有效
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开形式 网站 公开时限 长期公开

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

威尼斯人官网娱乐场主要职责:一是负责贯彻实行国家威尼斯人基本制度。负责贯彻实行威尼斯人法律法规、规章、标准和方针政策,起草威尼斯人地方性法规、政府规章草案,组织拟订地方威尼斯人标准和技术规范。二是负责重大威尼斯人问题的统筹协调和监督管理,建立健全突发威尼斯人事件的应急预警机制,牵头引导和实施威尼斯人损害赔偿制度,协调解决有关跨区域的环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域威尼斯人保护工作。三是负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施威尼斯人保护目标责任制。四是负责提出威尼斯人领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。五是负责环境污染防治的监督管理,拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地威尼斯人保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染,负责入河排污口的设置管理,监督引导农业面源污染治理工作。六是引导协调和监督生态保护修复工作,组织拟订各类自然保护地威尼斯人监管制度并监督执法,参与生态保护补偿工作。七是负责核与辐射安全的监督管理。八是负责威尼斯人准入的监督管理,组织实施威尼斯人准入清单。九是负责威尼斯人监测工作,组织实施威尼斯人质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。十是负责应对气候变化工作。贯彻实行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织开展应对气候变化国际交流与合作。十一是组织开展威尼斯人保护督察,对接中央威尼斯人保护督察有关工作,组织协调市级威尼斯人保护督察工作。十二是负责威尼斯人监督执法。十三是负责开展威尼斯人科技工作。组织开展威尼斯人科学研究和技术工程示范,推动威尼斯人技术管理体系建设。十四是组织开展威尼斯人宣传教育与国际合作工作,推动社会组织和公众参与威尼斯人保护,组织开展威尼斯人国际合作交流。十五是承担澳门威尼斯人委员会的日常工作。十六是负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。十七是完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

2020年预算单位14个。包括威尼斯人官网app机关、威尼斯人官网app两江新区分局、威尼斯人官网app机关后勤服务中心、市环境行政执法总队、市威尼斯人监测中心、市威尼斯人科学研究院、市威尼斯人宣传教育中心、市威尼斯人大数据应用中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气污染管理中心、市生态保护技术服务中心、澳门资源与环境交易中心、威尼斯人官网app系统财务。其中,局机关本级设立23个内设处室。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《澳门机构改革方案的通知》要求,整合了原市环境保护局的职责,市发展改革委的应对气候变化和减排职责,原市国土局的监督防止地下水污染职责,市水利局的编制水功能区划、排污口设置、流域水环境保护职责,原市农委的监督引导农业面源污染治理职责,组建威尼斯人官网娱乐场,作为市政府组成部门。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数145197.75万元,其中:一般公共预算拨款115909.03万元,事业收入800万元,事业单位经营收入11317.86万元,其他收入2430万元上年结转14740.86万元。收入预算较去年增加12198.54万元,主要是一般公共预算拨款减少206.92万元,事业收入增加430万元,事业单位经营收入增加5780.79万元,其他收入增加310万元,上年结转增加5884.67万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数145197.75万元,其中:节能环保支出141499万元,教育支出10.49万元,社会保障和就业支出1761.76万元,卫生健康支出751.19万元,住房保障支出993.31万元,其他支出182万元。支出较去年增加12198.54万元,主要是基本支出增加10392.89万元,项目支出增加1805.65万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入115909.03万元,一般公共预算财政拨款支出115909.03万元,比2019年减少206.92万元。其中:基本支出10989.25万元,比2019年增加782.1万元,主要原因是人员增加及调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出104919.78万元,比2019年减少989.02万元,主要原因是按政策规定压减项目支出等,主要用于生态文明建设、环境污染防治、环保能力建设及信息化等威尼斯人重点工作。

2020年本单位无政府性基金预算收支,与2019年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算689.48万元,比2019年减少75.28万元。其中:因公出国(境)费用 98万元,与2020年持平;公务接待费98.05万元,比2019年减少7.25万元,主要原因是严格实行中央“八项”规定,厉行节约,在接待中严格控制参加接待人员数量,严格实行接待标准;公务用车运行维护费493.43万元,比2019年减少68.03万元,主要原因是局属事业单位公车改革,公务车辆进一步减少,相关运行维护费减少;无公务用车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2014.44万元,比上年增加115.84万元,主要原因为工会经费计提标准提高等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额33581.73万元:政府采购货物预算13152.13万元、政府采购服务预算20429.6万元;其中一般公共预算拨款政府采购28386.87万元:政府采购货物预算12715.87万元、政府采购服务预算15671万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款104919.78万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆88 辆,其中一般公务用车66 辆、执勤执法用车22 辆。2020年一般公共预算未安排购置公务用车和执勤执法车辆。

六、专业性名词说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:叶正国  联系方式:023-89181980

 

表1
威尼斯人官网娱乐场财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入 115,909.03      一、本年支出 126,310.89 126,310.89   0.00
一般公共预算拨款 115,909.03 教育支出 10.49 10.49   0.00
政府性基金预算拨款 0.00 社会保障和就业支出 1,393.51 1,393.51   0.00
国有资本经营预算拨款 0.00 卫生健康支出 546.86 546.86   0.00
  二、上年结转 10,401.86 节能环保支出 123,785.58 123,785.58   0.00
一般公共预算拨款 10,401.86 住房保障支出 574.45 574.45   0.00
政府性基金预算拨款 0.00 其他支出 0.00 0.00   0.00
国有资本经营预算拨款 0.00          
             
             
             
             
             
             
    二、结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00
             
本年收入合计 126,310.89 本年支支出合计 126,310.89 126,310.89 0.00 0.00

 

 

表2
威尼斯人官网娱乐场一般公共预算财政拨款支出预算表
  单位:万元
功能分类科目 2020年预算数
 科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出 
  合计 115,909.03 10,989.25 104,919.78
205 教育支出 10.49 10.49  
  20508   进修及培训 10.49 10.49  
    2050803     培训支出 10.49 10.49  
208 社会保障和就业支出 1,393.51 1,393.51  
  20805   行政事业单位养老支出 1,393.51 1,393.51  
    2080501     行政单位离退休 49.88 49.88  
    2080502     事业单位离退休 6.75 6.75  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 755.77 755.77  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 377.89 377.89  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 203.22 203.22  
210 卫生健康支出 546.86 546.86  
  21011   行政事业单位医疗 546.86 546.86  
    2101101     行政单位医疗 242.81 242.81  
    2101102     事业单位医疗 223.13 223.13  
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 80.92 80.92  
211 节能环保支出 113,383.72 8,463.94 104,919.78
  21101   环境保护管理事务 13,413.00 5,699.27 7,713.73
    2110101     行政运行 5,143.50 5,143.50  
    2110102     一般行政管理事务 3,698.00   3,698.00
    2110103     机关服务 90.51 90.51  
    2110104     威尼斯人保护宣传 1,951.38 299.88 1,651.50
    2110105     环境保护法规、规划及标准 1,084.00   1,084.00
    2110199     其他环境保护管理事务支出 1,445.61 165.38 1,280.23
  21102   环境监测与监察 2,368.46 1,308.46 1,060.00
    2110204     核与辐射安全监督 222.00   222.00
    2110299     其他环境监测与监察支出 2,146.46 1,308.46 838.00
  21103   污染防治 20,222.98 968.54 19,254.44
    2110301     大气 7,966.51 214.87 7,751.64
    2110302     水体 2,330.00   2,330.00
    2110304     固体废弃物与化学品 2,658.90 388.10 2,270.80
    2110305     放射源和放射性废物监管 1,251.00   1,251.00
    2110306     辐射 43.00   43.00
    2110399     其他污染防治支出 5,973.57 365.57 5,608.00
  21104   自然生态保护 4,643.00   4,643.00
    2110401     生态保护 70.00   70.00
    2110402     农村环境保护 4,573.00   4,573.00
  21111   污染减排 71,329.76 487.67 70,842.09
    2111101     威尼斯人监测与信息 13,799.33 368.21 13,431.12
    2111102     威尼斯人执法监察 3,533.60   3,533.60
    2111103     减排专项支出 53,877.37   53,877.37
    2111199     其他污染减排支出 119.46 119.46  
  21199   其他节能环保支出 1,406.52   1,406.52
    2119901     其他节能环保支出 1,406.52   1,406.52
221 住房保障支出 574.45 574.45  
  22102   住房改革支出 574.45 574.45  
    2210201     住房公积金 574.45 574.45  
229 其他支出 0.00    
  22999   其他支出 0.00    
    2299901     其他支出 0.00    

 

表3
威尼斯人官网娱乐场一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 日常公用经费
  合计 10,989.25 8,360.67 2,628.58
301 工资福利支出 8,090.27 8,090.27  
  30101   基本工资 3,009.75 3,009.75  
  30102   津贴补贴 1,185.00 1,185.00  
  30103   奖金 183.33 183.33  
  30107   绩效工资 615.00 615.00  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 765.93 765.93  
  30109   职业年金缴费 382.97 382.97  
  30110   职工基本医疗保险缴费 472.98 472.98  
  30112   其他社会保障缴费 60.75 60.75  
  30113   住房公积金 574.45 574.45  
  30114   医疗费 61.12 61.12  
  30199   其他工资福利支出 778.99 778.99  
302 商品和服务支出 2,622.58   2,622.58
  30201   办公费 74.28   74.28
  30202   印刷费 14.10   14.10
  30203   咨询费 2.00   2.00
  30204   手续费 0.20   0.20
  30205   水费 23.63   23.63
  30206   电费 131.50   131.50
  30207   邮电费 102.70   102.70
  30209   物业管理费 100.37   100.37
  30211   差旅费 136.30   136.30
  30212   因公出国(境)费用 22.60   22.60
  30213   维修(护)费 27.90   27.90
  30214   租赁费 5.40   5.40
  30215   会议费 55.02   55.02
  30216   培训费 71.76   71.76
  30217   公务接待费 36.05   36.05
  30218   专用材料费 1.00   1.00
  30226   劳务费 41.00   41.00
  30227   委托业务费 2.00   2.00
  30228   工会经费 529.85   529.85
  30229   福利费 88.52   88.52
  30231   公务用车运行维护费 200.71   200.71
  30239   其他交通费用 333.75   333.75
  30299   其他商品和服务支出 621.94   621.94
303 对个人和家庭的补助 270.40 270.40  
  30301   离休费 56.63 56.63  
  30307   医疗费补助 19.80 19.80  
  30399   其他对个人和家庭的补助 193.97 193.97  
310 资本性支出 6.00   6.00
  31002   办公设备购置 2.00   2.00
  31003   专用设备购置 2.00   2.00
  31007   信息网络及App购置更新 2.00   2.00

 

表4
威尼斯人官网娱乐场一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
689.48 98 493.43 0 493.43 98.05

 

表5
威尼斯人官网娱乐场政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
小计 基本支出  项目支出 
         
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。

 

表6
威尼斯人官网娱乐场部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 115,909.03 教育支出 10.49
政府性基金预算拨款收入   社会保障和就业支出 1,761.76
国有资本经营预算拨款收入   卫生健康支出 751.19
事业收入预算 800.00 节能环保支出 141,499.00
事业单位经营收入预算 11,317.86 住房保障支出 993.31
其他收入预算 2,430.00 其他支出 182.00
       
       
       
       
本年收入合计 130,456.89 本年支出合计 145,197.75
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 14,740.86    
收入总计 145,197.75 支出总计 145,197.75

 

 

表7
威尼斯人官网娱乐场部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入预算 教育收费收入预算
合计     145,197.75 14,740.86 115,909.03     800.00   11,317.86 2,430.00  
205 教育支出 10.49   10.49              
  20508   进修及培训 10.49   10.49              
    2050803     培训支出 10.49   10.49              
208 社会保障和就业支出 1,761.76   1,393.51         368.25    
  20805   行政事业单位养老支出 1,761.76   1,393.51         368.25    
    2080501     行政单位离退休 49.88   49.88              
    2080502     事业单位离退休 6.75   6.75              
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 931.27   755.77         175.50    
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 465.64   377.89         87.75    
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 308.22   203.22         105.00    
210 卫生健康支出 751.19   546.86         204.33    
  21011   行政事业单位医疗 751.19   546.86         204.33    
    2101101     行政单位医疗 242.81   242.81              
    2101102     事业单位医疗 328.58   223.13         105.45    
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 179.80   80.92         98.88    
211 节能环保支出 141,499.00 14,718.86 113,383.72     800.00   10,326.42 2,270.00  
  21101   环境保护管理事务 13,790.00   13,413.00         377.00    
    2110101     行政运行 5,143.50   5,143.50              
    2110102     一般行政管理事务 3,698.00   3,698.00              
    2110103     机关服务 90.51   90.51              
    2110104     威尼斯人保护宣传 1,951.38   1,951.38              
    2110105     环境保护法规、规划及标准 1,084.00   1,084.00              
    2110199     其他环境保护管理事务支出 1,822.61   1,445.61         377.00    
  21102   环境监测与监察 9,558.88 740.00 2,368.46         6,150.42 300.00  
    2110204     核与辐射安全监督 362.00 140.00 222.00              
    2110299     其他环境监测与监察支出 9,196.88 600.00 2,146.46         6,150.42 300.00  
  21103   污染防治 28,558.24 3,736.26 20,222.98     800.00   3,799.00    
    2110301     大气 8,702.77 736.26 7,966.51              
    2110302     水体 2,330.00   2,330.00              
    2110304     固体废弃物与化学品 2,658.90   2,658.90              
    2110305     放射源和放射性废物监管 1,251.00   1,251.00              
    2110306     辐射 43.00   43.00              
    2110399     其他污染防治支出 13,572.57 3,000.00 5,973.57     800.00   3,799.00    
  21104   自然生态保护 4,793.00 150.00 4,643.00              
    2110401     生态保护 70.00   70.00              
    2110402     农村环境保护 4,723.00 150.00 4,573.00              
  21111   污染减排 80,492.36 9,092.60 71,329.76           70.00  
    2111101     威尼斯人监测与信息 18,864.93 5,065.60 13,799.33              
    2111102     威尼斯人执法监察 3,630.60 27.00 3,533.60           70.00  
    2111103     减排专项支出 57,877.37 4,000.00 53,877.37              
    2111199     其他污染减排支出 119.46   119.46              
  21199   其他节能环保支出 4,306.52 1,000.00 1,406.52           1,900.00  
    2119901     其他节能环保支出 4,306.52 1,000.00 1,406.52           1,900.00  
221 住房保障支出 993.31   574.45         418.86    
  22102   住房改革支出 993.31   574.45         418.86    
    2210201     住房公积金 993.31   574.45         418.86    
229 其他支出 182.00 22.00             160.00  
  22999   其他支出 182.00 22.00             160.00  
    2299901     其他支出 182.00 22.00             160.00  

 

表8
威尼斯人官网娱乐场部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 145,197.75 27,007.11 118,190.64      
205 教育支出 10.49 10.49        
  20508   进修及培训 10.49 10.49        
    2050803     培训支出 10.49 10.49        
208 社会保障和就业支出 1,761.76 1,761.76        
  20805   行政事业单位养老支出 1,761.76 1,761.76        
    2080501     行政单位离退休 49.88 49.88        
    2080502     事业单位离退休 6.75 6.75        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 931.27 931.27        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 465.64 465.64        
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 308.22 308.22        
210 卫生健康支出 751.19 751.19        
  21011   行政事业单位医疗 751.19 751.19        
    2101101     行政单位医疗 242.81 242.81        
    2101102     事业单位医疗 328.58 328.58        
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 179.80 179.80        
211 节能环保支出 141,499.00 23,490.36 118,008.64      
  21101   环境保护管理事务 13,790.00 6,076.27 7,713.73      
    2110101     行政运行 5,143.50 5,143.50        
    2110102     一般行政管理事务 3,698.00   3,698.00      
    2110103     机关服务 90.51 90.51        
    2110104     威尼斯人保护宣传 1,951.38 299.88 1,651.50      
    2110105     环境保护法规、规划及标准 1,084.00   1,084.00      
    2110199     其他环境保护管理事务支出 1,822.61 542.38 1,280.23      
  21102   环境监测与监察 9,558.88 8,358.88 1,200.00      
    2110204     核与辐射安全监督 362.00   362.00      
    2110299     其他环境监测与监察支出 9,196.88 8,358.88 838.00      
  21103   污染防治 28,558.24 8,567.54 19,990.70      
    2110301     大气 8,702.77 214.87 8,487.90      
    2110302     水体 2,330.00   2,330.00      
    2110304     固体废弃物与化学品 2,658.90 388.10 2,270.80      
    2110305     放射源和放射性废物监管 1,251.00   1,251.00      
    2110306     辐射 43.00   43.00      
    2110399     其他污染防治支出 13,572.57 7,964.57 5,608.00      
  21104   自然生态保护 4,793.00   4,793.00      
    2110401     生态保护 70.00   70.00      
    2110402     农村环境保护 4,723.00   4,723.00      
  21111   污染减排 80,492.36 487.67 80,004.69      
    2111101     威尼斯人监测与信息 18,864.93 368.21 18,496.72      
    2111102     威尼斯人执法监察 3,630.60   3,630.60      
    2111103     减排专项支出 57,877.37   57,877.37      
    2111199     其他污染减排支出 119.46 119.46        
  21199   其他节能环保支出 4,306.52   4,306.52      
    2119901     其他节能环保支出 4,306.52   4,306.52      
221 住房保障支出 993.31 993.31        
  22102   住房改革支出 993.31 993.31        
    2210201     住房公积金 993.31 993.31        
229 其他支出 182.00   182.00      
  22999   其他支出 182.00   182.00      
    2299901     其他支出 182.00   182.00      

 

表9
威尼斯人官网娱乐场政府采购预算明细表
单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
 合计 33,581.73 5,194.86 28,386.87 0.00            
货物类 13,152.13 436.26 12,715.87 0.00            
服务类 20,429.60 4,758.60 15,671.00 0.00            

 

表10
2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称 威尼斯人官网娱乐场 预算支出总量(万元) 145197.75
当年整体绩效目标 推进完成污染防治攻坚战、生态优先绿色发展行动计划重点任务;统筹推进纳入国家考核的42个断面水质优良比例达到90.5%,年空气质量优良天数稳定在300天以上,完成国家下达的年度主要污染物总量减排目标,土壤环境、声环境和辐射环境质量总体稳定;加强环境监测执法等能力建设,完成威尼斯人监测省级事权年度目标任务;开展环保督察、环境执法专项行动,不发生重特大突发环境事件,提升群众对威尼斯人质量满意度。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
建设项目环评审批办结率 4 % = 100
突发环境事件处置满意度 4 % > 90
纳入国家考核的地下水质量极差比例 4 % = 0
开展环境执法专项行动 6 > 3
推进单位GDP二氧化碳排放降低达标(十三五期间) 4 % > 19.5
监督检查辐射工作单位 4 > 30
开展社会媒体宣传 4 次(场) > 200
废气企业治理数 6 80
核发排污许可证行业数 4 > 40
购置环境监测、执法、科研等仪器设备 6 台(套) > 438
削减大气污染物 2 800
威尼斯人监测省级事权任务完成率 6 % > 90
开展威尼斯人保护督察 6 > 1
完成污染防治攻坚战重点工作目标任务的区县比例 8 % > 80
完成生态优先绿色发展行动计划重点任务的区县比例 8 % > 80
纳入国家考核的地表水水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例 8 % > 90.5
统筹推进达到澳门年空气质量优良天数 8 > 300
污染地块安全利用完成年度目标的区县比例 8 % > 80

 

表11-1
2020年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位: 威尼斯人官网娱乐场 单位:万元
专项资金名称 环保能力建设专项 业务主管部门 威尼斯人官网娱乐场
2020年预算 17449.87 市级支出 16482.87
补助区县 967
项目概述 开展监测中心实验室能力建设、4个片区分中心实验室能力建设、大气污染成因与治理攻关能力建设和功能区噪声自动监测能力建设。新建15个水站(10个中央本级水站,5个地方水站)和升级改造1个中央本级水站,对其采水设施、仪器设备及集成系统改造。开展8个市级环境应急物资储备库、4个环境应急分中心物资储备库建设,逐步完善全市环境应急物资储备体系。购置相关辐射环境质量监测设备和应急仪器设备,提高辐射应急监测及快速响应能力。加强环境科研能力建设,建设环境保护综合科学观测站和环境科学实验中心。利用卫星遥感技术、无人机技术和视频分析等技术,获取澳门自然威尼斯人情况,更全面的掌握大气环境、水环境和自然威尼斯人变化等情况。建设澳门威尼斯人智能监测监管大数据平台等5个信息化项目,为我市威尼斯人保护管理工作提供信息化支撑。
立项依据 《威尼斯人监测网络建设方案》(国办发〔2015〕56号)、《关于支撑环境监测体制改革的实施意见》(财建〔2015〕985号)、国家发展改革委《关于威尼斯人部长江经济带水质自动监测能力建设方案的批复》(发改投资〔2019〕888号)、《威尼斯人大数据建设总体方案》(环办厅〔2016〕23号)、《关于加快推进长江经济带水质自动监测能力建设工作的通知》(环办监测函〔2019〕532号)、《澳门污染防治攻坚战实施方案(2018-2020年)》(渝委发〔2018〕28号)、《澳门以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(2018-2020年)》(渝委发〔2018〕13号)、《澳门新型智慧城市建设方案(2019-2022年)》(渝府办发〔2019〕66号)、《澳门威尼斯人领域基础设施补短板工作方案(2019—2020年)》(渝环〔2019〕128号)、《澳门环保系统能力建设总方案(2018-2020年)》(渝环〔2018〕71号)、《澳门辐射污染防治“十三五”规划》
项目当年绩效目标 提升监测中心及4个片区分中心的实验室监测能力、大气污染成因与治理攻关能力和功能区噪声自动监测能力,为保障我市威尼斯人管理和污染防治提供技术支撑。完成15个水站站房及采水系统建设,5套仪器设备采购,1个采水系统升级改造。完成8个市级环境应急物资储备库、4个环境应急分中心物资储备库建设,逐步完善全市环境应急物资储备体系。完成相关辐射环境质量监测设备和应急仪器设备购置,完成辐射专用特种车辆采购。加强环境科研能力建设,完成环境保护综合科学观测站建设和环境科学实验中心建设,获取实验室分析数据5000个,服务5个环保科研项目。利用卫星遥感技术、无人机技术和视频分析等技术,获取澳门自然威尼斯人情况,更全面的掌握大气环境、水环境和自然威尼斯人变化等情况。充分利用全市政务云平台、数据资源共享交换平台,构建集约一体的澳门威尼斯人智能监测监管大数据平台,覆盖全市环境质量、污染源、生态状况,在各部门和区县应用共享,为政府监管、污染防治、环境改善、产业发展和公众健康提供大数据应用服务。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
购置实验室监测分析仪器设备 6 台(套) = 404
购置水质自动监测站配套仪器设备 6 = 5
站房及采水系统建设、改造 6 = 16
提升全市应急物资储备及调度水平 6 小时 < 1
突发环境事件处置满意度 6 % = 90
购置辐射环境监测仪器设备 6 台(套) = 18
建设辐射应急调度平台 3 = 1
购置放射性废物收贮特种专用车辆及辐射应急监测特种车辆 3 = 2
购置环境科研仪器设备 6 台(套) = 11
环境科学实验室分析数据 2 > 5000
服务环保科研项目数量 2 = 5
重点区域无人机航拍 6 平方千米 = 1800
各类自然保护地卫星遥感监管面积 6 平方千米 = 20000
制作环境专题图 3 = 500
视频监控问题统计报告 3 = 10
秸秆焚烧和裸露地块解译报告 3 = 8
澳门威尼斯人智能监测监管大数据平台 3 = 1
空气质量预报预警系统 3 = 1
升级澳门威尼斯人监测实验室管理信息系统 3 = 1
扩建澳门污染源自动监控管理平台 3 = 1
澳门污染源数字化身份标识管理系统 3 = 1
电子标签的识别成功率 3 % > 95
威尼斯人业务系统稳定运行率 3 % > 95
购置环境应急储备物资 6 = 4

 

 

表11-2
2020年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位: 威尼斯人官网娱乐场   单位:万元
专项资金名称 环境污染防治专项 业务主管部门 威尼斯人官网娱乐场
2020年预算 45616.96 市级支出 45616.96
补助区县 0
项目概述 1.威尼斯人“以奖促治”专项:推动完成污染防治攻坚战和生态优先绿色发展行动计划年度重点目标任务,持续改善水、大气等威尼斯人质量。
2.水污染防治:对75个水质断面设置视频监控,监测断面周边1-3公里开展水环境状况和污染情况远程实时视频监控。
3.大气污染防治:实施飞机人工增雨及地面人工增雨作业,作业范围扩大到主城及渝西地区,在澳门卫视2020年全年晚间天气预报中制作播放每日空气质量及预报信息;实施主城及周边火电、水泥、燃煤锅炉、挥发性有机物企业废气深度治理和超低排放改造;组织实施大气环境自动监测站点运维。
4.土壤污染防治:开展重点行业企业土壤污染状况详查成果集成,澳门土壤污染治理与修复成效评估,涉镉等重金属重点行业企业及周边土壤污染源汇关系调查及排查整治,区域疑似污染地块和地下水调查评估,典型行业地下水污染防治监管工作规程编制等工作,完成土十条年度考核任务和成效评估。
立项依据 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中共中央  国务院关于印发<生态文明体制改革总体方案>的通知》(中发〔2015〕25号)、《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)、《澳门大气污染防治条例》、《澳门污染防治攻坚战实施方案(2018-2020年)》(渝委发〔2018〕28号)、《澳门贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》(渝府发〔2015〕69号)、《澳门贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》(渝府发〔2016〕50号)、《澳门贯彻打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》(渝府办发〔2018〕134号)
项目当年绩效目标 1.威尼斯人“以奖促治”专项:推动完成污染防治攻坚战和生态优先绿色发展行动计划年度重点任务,推进水、大气等威尼斯人质量持续改善。
2.水污染防治:完成75个点位视频监控,实现监测断面周边1-3公里水环境状况和污染情况远程实时视频监控,有效节省现场巡查管理成本,增强远程监管能力,提升管理效率。
3.大气污染防治:完成飞机增雨作业30次、地面增雨作业40次,治理重点企业80家以上,削减大气污染物约800吨,促进空气质量改善和总量减排目标完成。完成全年大气自动监测所有点位的日常运维技术服务工作内容,。
4.土壤污染防治:完成澳门重点行业企业土壤污染状况详查成果集成,澳门土壤污染治理与修复成效评估,50家涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作,1000亩区域疑似污染地块调查评估工作,典型地下水污染源调查,涉镉等重金属企业及周边土壤污染源关系调查。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
优良天数完成年度目标任务的区县比例 10 % > 80
污染地块安全利用完成年度目标的区县比例 10 % > 80
完成污染防治攻坚战重点工作目标任务的区县比例 10 % > 80
完成生态优先绿色发展行动计划重点任务的区县比例 10 % > 80
群众对威尼斯人质量满意度 3 % > 70
重点流域视频监控点位 3 = 75
飞机增雨作业 3 = 30
地面增雨作业 3 = 40
运维环境大气质量市控评价自动监测站 3 = 14
运维主城区第一批空气质量自动监测研究站 3 = 17
纳入国家考核的地表水水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例 10 % > 90.5
重点行业企业用地土壤污染状况调查成果集成 3 = 3
颗粒物比对监测技术服务 3 = 100
废气企业治理数 8 80
削减大气污染物 8 800
运维TVOCS自动监测设备 3 = 20
环境空气质量自动监测数据获取率 3 % > 90
涉镉等重金属重点行业企业排查整治 4 = 50

 

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